| 02/01/2026 |
2026NE0000256
|
03.337.055/0001-80
L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
|
VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL,DEPUTADO TULIO GADELHA CONFORME PROCESSO 25000.102411 202526 PROPOSTA 36000654272202500 , CREDITADO NA C C 20.7209, CONTRATO 005 2025 FMS DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CONFORME CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO PL 001 2025 PREGAO ELETRONICO 001 2025 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SMS FMS DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO |
R$ 18.473,24 |
R$ 18.473,24 |
R$ 0,00 |
|
| 02/01/2026 |
2026NE0000092
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
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VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 074 2025 PL 017 2025 PREGAO ELETRONICO 011 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX PE. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO. |
R$ 190.000,00 |
R$ 129.944,42 |
R$ 0,00 |
|
| 01/12/2025 |
2025NE0004009
|
03.337.055/0001-80
L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
|
VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3618 PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO 25000.102411 202526 PROPOSTA 36000654272202500 , CREDITADO NA C C 20.7209, CONFORME CONTRATO 005 2025 FMS DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CONFORME PL 001 2025 PREGAO ELETRONICO 001 2025 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SMS FMS DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO |
R$ 22.874,87 |
R$ 22.874,87 |
R$ 22.874,87 |
|
| 07/11/2025 |
2025NE0003618
|
03.337.055/0001-80
L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
|
VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO 25000.102411 202526 PROPOSTA 36000654272202500 , CREDITADO NA C C 20.7209, CONFORME CONTRATO 005 2025 FMS DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CONFORME PL 001 2025 PREGAO ELETRONICO 001 2025 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SMS FMS DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO |
R$ 30.000,00 |
R$ 24.970,94 |
R$ 24.970,94 |
|
| 07/11/2025 |
2025NE0003622
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 074 2025 PL 017 2025 PREGAO ELETRONICO 011 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PS |
R$ 147.728,70 |
R$ 147.728,70 |
R$ 147.728,70 |
|
| 07/11/2025 |
2025NE0003571
|
41.381.952/0001-80
ROCHA E GOES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 082 2025 PL 019 2025 PREGAO ELETRONICO 012 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX PE. |
R$ 160.310,79 |
R$ 160.310,79 |
R$ 160.310,79 |
|
| 07/11/2025 |
2025NE0003621
|
41.381.952/0001-80
ROCHA E GOES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 082 2025 PL 019 2025 PREGAO ELETRONICO 012 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX PE. |
R$ 90.870,14 |
R$ 90.870,14 |
R$ 90.870,14 |
|
| 01/10/2025 |
2025NE0002944
|
33.415.022/0001-71
JACQUELINE MARIA DE ATAÍDE
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO, COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO 25000.102411 202526 PROPOSTA 36000654272202500, CREDITADO NA C C 20.7209. PARCIAL DO CONTRATO 134 2025 PL 038 2025 , PREGAO ELETRONICO 009 2025 , PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIAUBS DA SMSFMS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO |
R$ 6.427,56 |
R$ 6.427,56 |
R$ 6.427,56 |
|
| 01/10/2025 |
2025NE0003178
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 032 2025 PL 006 2025 PREGAO ELETRONICO 005 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIC |
R$ 5.112,00 |
R$ 5.112,00 |
R$ 5.112,00 |
|
| 01/10/2025 |
2025NE0003179
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 032 2025 PL 006 2025 PREGAO ELETRONICO 005 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIC |
R$ 1.307,80 |
R$ 1.307,80 |
R$ 1.307,80 |
|
| 01/10/2025 |
2025NE0003181
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 032 2025 PL 006 2025 PREGAO ELETRONICO 005 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIC |
R$ 3.518,60 |
R$ 3.518,60 |
R$ 3.518,60 |
|
| 30/09/2025 |
2025NE0002936
|
33.415.022/0001-71
JACQUELINE MARIA DE ATAÍDE
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO 25000.097686 202531 PROPOSTA 63000641356202500 , CREDITADO NA C C 15.5136 PARCIAL DO CONTRATO 120 2025 PL 056 2025 , PREGAO ELETRONICO 010 2025 , DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIAUBSFMS DESTE MUNICIPIO. |
R$ 3.121,01 |
R$ 3.121,01 |
R$ 3.121,01 |
|
| 05/09/2025 |
2025NE0002921
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 074 2025 PL 017 2025 PREGAO ELETRONICO 011 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS ,DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PS |
R$ 300.000,00 |
R$ 290.094,87 |
R$ 290.094,87 |
|
| 01/09/2025 |
2025NE0002712
|
03.337.055/0001-80
L S DA SILVA COMBUSTIVEIS
|
VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO 25000.102411 202526 PROPOSTA 36000654272202500 , CREDITADO NA C C 20.7209, CONFORME CONTRATO 005 2025 FMS DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA CONFORME PL 001 2025 PREGAO ELETRONICO 001 2025 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SMS FMS DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO |
R$ 80.000,00 |
R$ 79.370,63 |
R$ 79.370,63 |
|
| 01/09/2025 |
2025NE0002611
|
29.101.445/0001-40
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA.
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VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 004 2025, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA A SMS FMS DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 015 2024 . PL 020 2024 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 015 2024, DO FMS DA CIDADE DE BOM JARDIM PECOM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 3600065427220 |
R$ 38.682,20 |
R$ 38.682,20 |
R$ 38.682,20 |
|
| 01/09/2025 |
2025NE0002612
|
29.101.445/0001-40
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA.
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 004 2025, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA A SMS FMS DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 015 2024 . PL 020 2024 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 015 2024, DO FMS DA CIDADE DE BOM JARDIM PECOM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 3600065427220 |
R$ 36.242,30 |
R$ 36.242,30 |
R$ 36.242,30 |
|
| 01/09/2025 |
2025NE0002609
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 032 2025 PL 006 2025 PREGAO ELETRONICO 005 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIC |
R$ 8.754,66 |
R$ 8.754,66 |
R$ 8.754,66 |
|
| 01/09/2025 |
2025NE0002610
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 032 2025 PL 006 2025 PREGAO ELETRONICO 005 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIC |
R$ 2.391,26 |
R$ 2.391,26 |
R$ 2.391,26 |
|
| 01/09/2025 |
2025NE0002920
|
55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
|
VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO FMS 032 2025 PL 006 2025 PREGAO ELETRONICO 005 2025 PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PROCESSO 25000.102411 202526, NUMERO DA PROPOSTA 36000654272202500 DESTINADA AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL. PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIC |
R$ 2.779,80 |
R$ 2.779,80 |
R$ 2.779,80 |
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